|
|
Faktúra |
250100387
|
Mäso 5/2025
|
305,46 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
39022025
|
Ovocie/Zelenina 5/2025
|
692,20 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000106
|
Školenie ŠJ
|
147,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Jedálne.sk |
Jana Panáková |
|
|
15.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250116
|
ročný členský poplatok ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Prvá asociácia školského stravovania AŠKOS |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2510062808
|
Potraviny 5/2025
|
78,54 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250100369
|
Mäso 5/2025
|
169,63 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102025
|
Mzdy 1.-3./2025
|
1 000,10 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Obec Konská |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1332510211
|
Potraviny 4/2025
|
351,68 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202502965
|
OPP 4/25
|
57,12 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Inštitút bezpečnosti práce. s.r.o |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9202503034
|
BoZP 4/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368880666
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,74 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50250254
|
Potraviny 4/2025
|
890,87 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
33522025
|
Ovocie/Zelenina 4/2025
|
623,53 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250100346
|
Mäso 4/2025
|
417,71 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
29952025
|
Ovocie/Zelenina 4/2025
|
828,37 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5410504869
|
Kancelárske potreby
|
94,14 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Alza.sk s.r.o |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100296
|
Mäso 4/2025
|
321,95 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510047091
|
Potraviny 4/2025
|
81,11 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025021
|
Konferencia o budúcnosti vzdelávania
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Renáta Fogeltonová |
|
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250844
|
čistiace prostriedky - umývačka
|
79,95 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
GASTROLUX, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |