|
|
Faktúra |
10759086
|
Zelenina 12/2023
|
808,46 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
50230713
|
Potraviny 12/2023
|
1 390,14 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230100896
|
Mäso 12/2023
|
236,09 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230100901
|
Mäso 12/2023
|
294,09 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10759578
|
Zelenina 12/2023
|
721,56 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
50250391
|
Potraviny 6/2025
|
1 185,58 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202322726
|
školská ON-LINE multilicencia
|
149,95 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
SILCOM Multimédia SK s.r.o |
|
|
|
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339833062
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9202308685
|
BOZP 11/23
|
36,24 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
250100514
|
Mäso 6/2025
|
540,16 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
231018
|
Kontrola a oprava has. prístrojov
|
174,42 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
FIRE Žilina, s.r.o |
|
|
|
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230974
|
OPP 11/2023
|
55,73 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
164973
|
poistenie majetku
|
652,84 |
s DPH |
|
164793
|
20.11.2023 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
552023
|
Mzdy 10-12/2023
|
852,15 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Obec Konská |
|
|
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9202309426
|
BOZP 12/2023
|
34,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9202309602
|
PZS za 4.kvartál 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20300051
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
237,01 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
AMD-M, s.r.o |
|
|
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233018
|
uhoľné brikety
|
2 955.74 |
s DPH |
6/2023
|
|
15.12.2023 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10233063
|
páková batéria so sprchou
|
235,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3723388
|
Kalendáre 2024
|
44,02 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Nová Práca, s.r.o |
|
|
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |