|
|
Faktúra |
230100095
|
mäso ŠJ
|
368,91 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
15.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2310017587
|
Potraviny 2/2023
|
45,17 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Lunys, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
15.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230141
|
OPP 2/2023
|
55,73 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023217394
|
lampa dataprojektor EPSON EB 520
|
156,04 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Web Retail s.r.o |
|
|
|
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
Zmluva |
21330
|
Zmluva o zájazde - Lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
Mgr. Andrea Halačová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2232002780
|
archivačné boxy
|
31,54 |
s DPH |
100082416
|
|
23.03.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9202301681
|
PZS za 1. kvartál 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10230584
|
servisná oprava robot ŠJ
|
79,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230137
|
odpad 3/2023
|
21,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2336400
|
HP elitedesk 2x
|
462,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
MB TECH BB s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
riaditeľ |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202322342
|
HP elitedesk 2x
|
462,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
MB TECH BB s.r.o |
|
|
|
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3231011079
|
vodné
|
171,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
SEVAK, a.s. |
|
|
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2310244474
|
regál archív 2x
|
78,49 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Bazaroveregaly.sk |
|
|
|
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2712023
|
poplatok za komunálny odpad 2023
|
207,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Obec Rajecká Lesná |
|
|
|
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230229
|
príprava a predkladanie súhrnných správ VO
|
240,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
eSYST, s.r.o |
|
|
|
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230362
|
PPU školská jedáleň
|
26,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
EkonSpo Ing. Vladimír Papeš |
Jana Panáková |
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202222479
|
Predplatné ŠKOLA 2023
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
RAABE - odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230100226
|
mäso ŠJ
|
127,23 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10751875
|
Zelenina 3/2023
|
402,55 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2310032415
|
Potraviny 3/2022
|
65,76 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Lunys, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |