|
|
Faktúra |
33732025
|
poplatok za komunálny odpad 2025
|
275,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Obec Rajecká Lesná |
|
|
|
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9202501924
|
PZS za 1. kvartál 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250338
|
kuchynský odpad Šj 3/2025
|
21,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9202501767
|
BOZP 3/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Enviro ways s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
24862025
|
Ovocie/Zelenina 3/2025
|
1 257,43 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
1.-3./2025
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
492025
|
revízia komínov a dymovodov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
REKOMI - kominárstvo |
|
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3251007410
|
vodné
|
100,11 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
SEVAK, a.s. |
|
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100016
|
Toner 5x, switch, práca IKT
|
139,61 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
PECREA, s.r.o |
|
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100227
|
Mäso 3/2025
|
281,22 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20642025
|
Zelenina - ovocie 3/2025
|
576,93 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100191
|
Mäso 3/2025
|
306,55 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1332510114
|
Potraviny 3/2025
|
318,63 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2510032764
|
Potraviny 3/2025
|
140,74 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202501361
|
OPP 2/25
|
57,12 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Inštitút bezpečnosti práce. s.r.o |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250072
|
odpad ŠJ 2/25
|
21,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0172025
|
Displej + Montáž a programovanie videovrátnik
|
227,55 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
TELESYS - Marek Horník |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
16312025
|
Ovocie/Zelenina 3/2025
|
872,49 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1251025
|
WinCITY licencia
|
166,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
TOPSET solution s.r.o |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |