|
|
Faktúra |
243019
|
uhoľné brikety
|
1 459.49 |
s DPH |
62024
|
|
13.12.2024 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2402717
|
pracovné odevy ZŠ
|
244,37 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
CIBEX, s.r.o |
|
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20400045
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
259,85 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
AMD-M, s.r.o |
|
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10242953
|
servisná oprava ROBOT ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240958
|
OPP 11/2024
|
55,73 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100869
|
Mäso 11/2024
|
258,89 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
100442024
|
Zelenina 11/2024
|
928,44 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2410145187
|
Potraviny 12/2024
|
154,44 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360918812
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1072024
|
Displej vidoevrátnik, montáž
|
366,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
TELESYS - Marek Horník |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9202409433
|
Bozp 11/24
|
34,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100091
|
Práca IKT, toner
|
363,00 |
s DPH |
52024
|
|
05.12.2024 |
PECREA, s.r.o |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241199
|
kuchynský odpad Šj 11/2024
|
21,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100835
|
Mäso 11/2024
|
276,29 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
50240701
|
Potraviny 11/2024
|
1 220,78 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1253405171
|
Knižné publikácie
|
134,27 |
s DPH |
1253405171
|
|
03.12.2024 |
Martinus s.r.o |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1253405171
|
knižne publikácie
|
134,27 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Martinus s.r.o |
Mgr. Mária Jurkechová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240949
|
kontrola, oprava hasiacich prístrojov
|
234,48 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
FIRE Žilina, s.r.o |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
164973
|
poistenie majetku
|
652,84 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202460818
|
kuchynský riad ŠJ
|
93,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
GASTROZONE, spol.s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |