|
|
Faktúra |
2025100063
|
instalácia a update PC, diginet
|
344,40 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
PECREA, s.r.o |
|
|
|
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1212507012
|
edukačné publikácie 1.stupeň
|
59,88 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
AITEC, s.r.o |
|
|
|
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250353
|
Pracovné odevy Šj
|
303,27 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
ACAPO - Ing. Dušan Filimonov |
Jana Panáková |
|
|
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9202506860
|
BOZP 08/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
Objednávka |
8-25
|
objednávky
|
|
s DPH |
|
|
29.08.2025 |
|
|
|
|
|
29.08.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
ZELMIX s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
25.08.2025 |
|
|
Zmluva |
1851332025
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
AG FOODS SK s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávku mäsa, údenín a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
BRIPET s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
25.08.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2025 |
Eden s.r.o - Marek Kubinec |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1332510311
|
Potraviny 9/2025
|
576,09 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2510116474
|
Potraviny 9/2025
|
118,45 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202542140
|
Magnetická tabuľa + príslušenstvo
|
191,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
ALAMET CZ |
|
|
|
20.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202505066
|
OPP 7/25
|
57,12 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Inštitút bezpečnosti práce. s.r.o |
|
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373695457
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
14,54 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
253010
|
brikety
|
1 264,27 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9202506016
|
BOZP 7/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
4.-7.20225
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
|
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
253009
|
brikety
|
2 531,57 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025024
|
Školenie hygiena potravín a HACCP
|
177,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Bakošová HACCP s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |