|
Zmluva |
16-13843
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Union poisťovňa |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
17.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Zdravé ovocie s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240150
|
PPU školská jedáleň
|
26,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
EkonSpo Ing. Vladimír Papeš |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240059
|
OPP 1/2024
|
55,73 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
BENMAR s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7224104600
|
elektrická energie
|
800,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
SSE a.s |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
29.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231113
|
odpad 12/2023
|
21,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Enviro ways s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
17.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341622908
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
17.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240272
|
GDPR servis dokumentácie 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
BROS computing, s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
17.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240274093
|
nedoplatok elektrivká energia
|
989,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
SSE a.s |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
17.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
50240054
|
Potraviny 1/2024
|
1 875,37 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9202400104
|
BOZP 01/2024
|
34,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
GAJOS, s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0120240266
|
Ovocie/Zelenina 1/2024
|
377,67 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7412024
|
Zelenina 1/2024
|
1 141,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100074
|
Mäso 1/2024
|
253,16 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3072024
|
Zelenina 1/2024
|
523,15 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240100040
|
Mäso 1/2024
|
292,69 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
ZELMIX s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240100007
|
Mäso 1/2024
|
255,79 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10759812
|
Zelenina 12/2023
|
493,74 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112400636
|
Naša strava - ročná licencia MINI 2024
|
417,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
VIS SLOVENSKO, s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
08.02.2024 |
09.02.2024 |