|
|
Faktúra |
2627538
|
žalúzie, sieťky
|
159,40 |
s DPH |
31/2026
|
|
03.08.2026 |
Mce system s.r.o |
Jana Kozárcová |
|
riaditeľ |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1125000536
|
Žiarivky
|
96,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
IMAO electric, s.r.o |
|
|
|
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2437374
|
Žalúzie
|
325,69 |
s DPH |
411427289
|
|
04.11.2024 |
MCe system, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240059
|
športové vybavenie
|
191,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Kalamar - sport s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024000772
|
športové vybavenie
|
179,70 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Sportproskoly |
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20250507
|
športové potreby
|
77,96 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Kocjak invest, s.r.o |
|
|
riaditeľ |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20210873
|
školské stoličky, lavice
|
1 047,00 |
s DPH |
6/2021
|
|
28.12.2021 |
K-Ten KOVO, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
školské stoličky, lavice
|
1 047,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
K-Ten KOVO, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1606
|
školské stoličky
|
554,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
K-ten KOVO, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231073
|
školské stoličky
|
554,00 |
s DPH |
1606
|
|
27.12.2023 |
K-ten KOVO, s.r.o |
|
|
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
240245
|
školské pomôcky
|
57,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
E.N.E.S. spol sro |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202322726
|
školská ON-LINE multilicencia
|
149,95 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
SILCOM Multimédia SK s.r.o |
|
|
|
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
24431796
|
šatníková skriňa ŠJ
|
238,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
B2B Partner s.r.o |
|
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7582026
|
šatníková skriňa - 2. st.
|
273,98 |
s DPH |
37/2026
|
|
28.08.2026 |
Ján Nowák - domator24 |
Jana Kozárcová |
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20190518
|
ŠvP autobus
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Trinus Slovacia s.r.o |
|
|
|
06.06.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2025000106
|
Školenie ŠJ
|
147,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Jedálne.sk |
Jana Panáková |
|
|
15.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
Školenie zamestnancov ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Ing. Martina Bakošová |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2025024
|
Školenie hygiena potravín a HACCP
|
177,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Bakošová HACCP s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
Zmluva |
|
Škola v prírode 2023
|
6 488,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
WACHUMBA ck, s.r.o, |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
200227
|
Šj odpad 9/2020
|
20,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
4NAT s.r.o |
|
|
|
12.10.2020 |
12.10.2020 |