|
Zmluva |
16-13843
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Union poisťovňa |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3241008669
|
vodné
|
229,11 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
SEVAK, a.s. |
|
|
|
04.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
243005
|
uhoľné brikety
|
1 127.38 |
s DPH |
12024
|
|
10.04.2024 |
TODAKO - Peter Tomek |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240244
|
OPP 3/2024
|
55,73 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
524024497
|
slovníky SJL
|
100,16 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
preskoly.sk, s.r.o |
Mgr. Lenka Husárová |
|
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100243
|
Mäso 4/2024
|
178,67 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2410039953
|
Potraviny 4/2024
|
148,69 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva- na dodávku mäsa, údenín a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
BRIPET s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347002543
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
04.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240139
|
kuchynský odpad Šj 3/2024
|
21,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
04.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100291
|
Mäso 4/2024
|
283,38 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9202401602
|
BOZP 03/24
|
34,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
04.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9202401774
|
PZS za 1. kvartál 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
04.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
ZELMIX s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1241689
|
ročná licencia
|
162,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
TOPSET solution s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
402024
|
revízia komínov a dymovodov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
REKOMI - kominárstvo |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240139
|
OPP 2/24
|
55,73 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
BENMAR s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400539
|
PP Kurz prvej pomoci
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
GAJOS, s.r.o |
Mgr. Lenka Husárová |
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345206110
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,89 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |