|
Zmluva |
16-13843
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Union poisťovňa |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
spracovanie individuálnej uzávierky
|
130,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
CODES - Martin Krchnavý |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024000772
|
športové vybavenie
|
179,70 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Sportproskoly |
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Michal Židek |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
702
|
Servis kanalizačných systémov
|
216,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Bioenzym Peter Mrázek |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10240422
|
zostava políc, vedro
|
1 102,32 |
s DPH |
0522024
|
|
26.02.2024 |
GASTROLUX, s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0522024
|
zostava políc, vedro
|
1 102,32 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
GASTROLUX, s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10240375
|
Servisná oprava konvektomat
|
147,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
GASTROLUX, s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240059
|
športové vybavenie
|
191,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Kalamar - sport s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
Školenie zamestnancov ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Ing. Martina Bakošová |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240434
|
kuchynský odpad Šj 4/2024
|
21,20 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
Enviro ways s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48562024
|
Zelenina 6/2024
|
671,89 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
19.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9202402819
|
BOZP 4/2024
|
34,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
GAJOS, s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240327
|
OPP 4/2024
|
55,73 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
BENMAR s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348799790
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44172024
|
Zelenina 5/2024
|
1 053,35 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240100411
|
Mäso 5/2024
|
142,97 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
50240336
|
Potraviny 5/2024
|
872,64 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
212024
|
Mzdy 1.-3./2024
|
876,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Obec Konská |
|
|
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
interaktívny svet
|
134,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Miroslav Končitík |
|
|
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |