|
Zmluva |
16-13843
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Union poisťovňa |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
240100089
|
Mäso 2/2024
|
159,05 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2410026720
|
Potraviny 3/2024
|
91,63 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
15912024
|
Zelenina 2/2024
|
356,06 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
120240596
|
Zelenina - ovocie 2/2024
|
173,82 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50240126
|
Potraviny 2/2024
|
974,72 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100141
|
Mäso 2/2024
|
42,24 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11882024
|
Zelenina 2/2024
|
322,04 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2410018360
|
Potraviny 2/2024
|
85,73 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100101
|
Mäso 2/2024
|
200,24 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
83434113864
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100166
|
Mäso 2/2024
|
291,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240020
|
kuchynský odpad Šj 1/2024
|
21,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Enviro ways s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9202400104
|
BOZP 01/2024
|
34,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
GAJOS, s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
112400636
|
Naša strava - ročná licencia MINI 2024
|
417,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
VIS SLOVENSKO, s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240150
|
PPU školská jedáleň
|
26,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
EkonSpo Ing. Vladimír Papeš |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240059
|
OPP 1/2024
|
55,73 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
BENMAR s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7224104600
|
elektrická energie
|
800,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
SSE a.s |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
29.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231113
|
odpad 12/2023
|
21,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Enviro ways s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
17.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341622908
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
17.01.2024 |
19.01.2024 |