Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	16-13843	Úrazové poistenie žiakov		s DPH			16.09.2019	Union poisťovňa		Mgr. Jana Kozárcová	riaditeľ		17.09.2019
	Faktúra	33912024	Zelenina 4/2024	626,30	s DPH			08.05.2024	Zelmix s.r.o	Jana Panáková			09.05.2024	09.05.2024
	Faktúra	240100385	Mäso 5/2024	228,14	s DPH			03.06.2024	Bripet s.r.o.	Jana Panáková			03.06.2024	03.06.2024
	Faktúra	120241311	Zelenina 5/2024	158,11	s DPH			03.06.2024	Zdravé ovocie s.r.o.	Jana Panáková			03.06.2024	03.06.2024
	Faktúra	240100357	Mäso 5/2024	240,24	s DPH			22.05.2024	Bripet s.r.o.	Jana Panáková			22.05.2024	22.05.2024
	Faktúra	39162024	Zelenina 5/2024	748,50	s DPH			20.05.2024	Zelmix s.r.o	Jana Panáková			21.05.2024	21.05.2024
	Zmluva	0981312024	Rámcová kúpna zmluva		s DPH			25.04.2024	AG FOODS SK s.r.o	Jana Panáková	Mgr. Jana Kozárcová	riaditeľ		25.04.2024
	Faktúra	240100328	Mäso 4/2024	157,68	s DPH			15.05.2024	Bripet s.r.o.	Jana Panáková			15.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	1332410004	Potraviny 5/2024	328,16	s DPH			13.05.2024	AG FOODS SK s.r.o.	Jana Panáková			13.05.2024	13.05.2024
	Faktúra	1312410253	Potraviny 4/2024	326,65	s DPH			08.05.2024	AG FOODS SK s.r.o.	Jana Panáková			09.05.2024	09.05.2024
	Faktúra	2410051276	Potraviny 5/2024	145,53	s DPH			08.05.2024	Lunys, s.r.o.	Jana Panáková			09.05.2024	09.05.2024
	Faktúra	20240409	OPP 5/2024	55,73	s DPH			04.06.2024	BENMAR s.r.o				10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	50240265	Potraviny 4/2024	1 263,24	s DPH			06.05.2024	COOP Jednota, spotrebné družstvo	Jana Panáková			06.05.2024	06.05.2024
	Faktúra	240100300	Mäso 4/2024	222,75	s DPH			06.05.2024	Bripet s.r.o.	Jana Panáková			06.05.2024	06.05.2024
	Faktúra	240100291	Mäso 4/2024	283,38	s DPH			24.04.2024	Bripet s.r.o.	Jana Panáková			26.04.2024	26.04.2024
	Faktúra	120240921	Ovocie/Zelenina 4/2024	289,19	s DPH			09.04.2024	Zdravé ovocie s.r.o.	Jana Panáková			09.04.2024	09.04.2024
	Faktúra	243005	uhoľné brikety	1 127.38	s DPH	12024		10.04.2024	TODAKO - Peter Tomek	Mgr. Jana Kozárcová			10.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	20240244	OPP 3/2024	55,73	s DPH			09.04.2024	BENMAR s.r.o				09.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	524024497	slovníky SJL	100,16	s DPH			09.04.2024	preskoly.sk, s.r.o	Mgr. Lenka Husárová			09.04.2024	10.04.2024
	Zmluva		Rámcová kúpna zmluva		s DPH			22.03.2024	COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo	Jana Panáková	Mgr. Jana Kozárcová	riaditeľ		10.04.2024