|
|
Faktúra |
1113498
|
Úrazové poistenie žiakov
|
215,84 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
07091024
|
Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov
|
295,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20122892
|
hygienické potreby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
UNI- JAS |
|
|
|
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20122850
|
vybavenie Šj
|
158,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
UNI- JAS |
Jana Panáková |
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240245
|
školské pomôcky
|
57,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
E.N.E.S. spol sro |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202440045
|
WinDHM ročná licencia
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
ka.soft sk s.r.o |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240683
|
technik OPP 8/2024
|
55,73 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240100590
|
Mäso 9/2024
|
303,71 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
50240499
|
Potraviny 9/2024
|
245,23 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355933385
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9202406518
|
BOZP 08/2024
|
34,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240398
|
Pracovné odevy Šj
|
192,52 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
ACAPO - Ing. Dušan Filimonov |
Jana Panáková |
|
|
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1332410069
|
Potraviny 9/2024
|
507,02 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1332410076
|
čistiace prostriedky Šj
|
87,55 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2420123
|
edukačné publikácie 2.stupeň Literatúra
|
323,70 |
s DPH |
234866
|
|
21.08.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo |
Mgr. Lenka Husárová |
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20400034
|
čistiace prostriedky Šj
|
231,54 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
AMD-M, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9326
|
výlevka a umývadlo HWB57KS
|
340,80 |
s DPH |
150678
|
|
27.08.2024 |
GastroTovar.sk, APD- Companys.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024262865
|
lampa dataprojektor
|
127,00 |
s DPH |
248272023
|
|
27.08.2024 |
Web Retail s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20122745
|
vybavenie Šj
|
241,61 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
UNI- JAS |
Jana Panáková |
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24431796
|
šatníková skriňa ŠJ
|
238,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
B2B Partner s.r.o |
|
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |