|
|
Faktúra |
260100208
|
Mäso 3/2026
|
738,64 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9202601924
|
PZS za 1. kvartál 2026
|
73,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9202601785
|
BOZP 3/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
263002
|
uhoľné brikety
|
1 396,77 |
s DPH |
14/2026
|
|
31.03.2026 |
TODAKO - Peter Tomek |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1332610166
|
Potraviny 3/2026
|
292,89 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260126
|
kuchynský odpad Šj 3/2026
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8100092482
|
Poistenie elektroniky - DIGIEDU
|
121,97 |
s DPH |
13/2026
|
8100092482
|
30.03.2026 |
Uniqa poisťovňa |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20261177
|
Spotrebný materiál ŠJ
|
96,37 |
s DPH |
11/2026
|
|
27.03.2026 |
Berndorf Sandrik s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
502026
|
revízia komínov a dymovodov
|
60,00 |
s DPH |
10/2026
|
|
18.03.2026 |
REKOMI - kominárstvo |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
25.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2610045249
|
Potraviny 3/2026
|
442,33 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
25.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19702026
|
Ovocie/Zelenina 3/2026
|
1 094,47 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260072
|
kuchynský odpad Šj 2/2026
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Enviro ways s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202601303
|
OPP 2/2026
|
57,12 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Inštitút bezpečnosti práce. s.r.o |
|
|
|
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30042026
|
poplatok za komunálny odpad 2026
|
285,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Obec Rajecká Lesná |
|
|
|
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384756589
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
14,54 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100154
|
Mäso 3/2026
|
649,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2610038528
|
Potraviny 3/2026
|
112,04 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1332610115
|
Potraviny 3/2026
|
467,26 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
15092026
|
Ovocie/Zelenina 2/2026
|
489,78 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2610034627
|
Potraviny 3/2026
|
211,19 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
05.03.2026 |
05.03.2026 |