|
|
Faktúra |
20240789
|
OPP 9/24
|
55,73 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
50240561
|
Potraviny 9/2024
|
922,09 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70705628
|
Bezkriedy plus
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
KOMENSKÝ, s.r.o |
|
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357736953
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9202407337
|
Bozp 9/24
|
34,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9202407504
|
PZS za 3. kvartál 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
201486297
|
Toner Toshiba
|
22,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Gigaprint.sk |
|
|
|
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100671
|
Mäso 9/2024
|
431,67 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Bripet s.r.o. |
|
|
|
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20122892
|
hygienické potreby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
UNI- JAS |
|
|
|
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
243010
|
uhoľné brikety
|
1 378,28 |
s DPH |
42024
|
|
20.09.2024 |
TODAKO - Peter Tomek |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3241055598
|
vodné
|
150,46 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
SEVAK, a.s. |
|
|
|
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202412943
|
edukačné publikácie 2.stupeň
|
64,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
RAABE - odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1892024
|
revízia športového zariadenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Radomír Štípala |
|
|
|
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1292024
|
revízia komínov a dymovodov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
REKOMI - kominárstvo |
|
|
|
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2410105267
|
Potraviny 9/2024
|
173,84 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2410105266
|
Potraviny 9/2024
|
27,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
75012024
|
Zelenina - ovocie 9/2024
|
794,03 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240100606
|
Mäso 9/2024
|
281,69 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
07091024
|
Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov
|
295,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20122850
|
vybavenie Šj
|
158,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
UNI- JAS |
Jana Panáková |
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |