|
|
Faktúra |
262007095
|
Smernica pre finančné riadenie po veľkej novele zákona
|
45,00 |
s DPH |
9/2026
|
|
02.03.2026 |
RVC Michalovce |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
uhlie kocka
|
1 012,30 |
s DPH |
9/2022
|
|
22.12.2022 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20200429
|
Pracovné odevy Šj - doplatok
|
7,48 |
s DPH |
9/2020
|
|
21.08.2020 |
ACAPO |
|
|
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200429
|
Pracovné odevy Šj
|
377,96 |
s DPH |
9/2020
|
|
17.08.2020 |
ACAPO |
|
|
|
17.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
720914852
|
bojler Tatramat EVO 120
|
242,89 |
s DPH |
202016361167391
|
|
14.12.2020 |
THS Kežmarok, sro |
|
|
|
14.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
18ES878122020
|
koberec, PVC krytina
|
420,09 |
s DPH |
205855122020
|
|
21.12.2020 |
MERKURY SHOP s.r.o |
|
|
|
28.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
211152378
|
Tlačiareň HP Laser 135a
|
131,01 |
s DPH |
019210787333
|
|
30.12.2021 |
Euronics TPD |
|
|
|
28.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4200040321
|
vysávač
|
74,59 |
s DPH |
9920069837
|
|
30.12.2020 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o |
|
|
|
30.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9100765770
|
pc myš 5ks
|
19,37 |
s DPH |
9220234577
|
|
20.10.2022 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o |
|
|
|
20.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2016106667
|
toner HP 1300 ŠJ
|
15,35 |
s DPH |
8726057852
|
|
02.06.2020 |
CAMEA SK, s.r.o abctonery |
|
|
|
02.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
uhlie kocka
|
990,42 |
s DPH |
8/2022
|
|
22.12.2022 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
010820
|
Archivačné služby
|
1 090,00 |
s DPH |
8/2020
|
|
03.08.2020 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
10.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3622317257
|
výpočtová technika
|
523,20 |
s DPH |
4201062669
|
|
29.12.2022 |
ELEKTROSPEED, a.s. |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2151084554
|
kancelárska zostava ŠJ
|
236,70 |
s DPH |
2111082256
|
|
19.07.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o |
|
|
|
19.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
051330832021
|
LENOVO Tab M 2x
|
217,80 |
s DPH |
2020742800
|
|
16.08.2021 |
Andreashop,s.r.o |
|
|
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7224104042
|
nedoplatok - dodávka a distribúcia elektriny
|
85,92 |
s DPH |
1300035966
|
|
21.01.2022 |
SSE a.s |
|
|
|
25.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1253405171
|
Knižné publikácie
|
134,27 |
s DPH |
1253405171
|
|
03.12.2024 |
Martinus s.r.o |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20100064
|
dezinfekčné prostriedky
|
177,07 |
s DPH |
612115627
|
|
30.12.2021 |
AMD-M, s.r.o |
|
|
|
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5409052300
|
chladnička BEKO
|
238,06 |
s DPH |
537196295
|
|
11.02.2025 |
Alza.sk s.r.o |
|
|
|
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5302769976
|
Programovateľná stavebnica BBC micro:bit
|
220,10 |
s DPH |
468530007
|
|
17.11.2022 |
Alza.cz a.s |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
02.11.2022 |
17.11.2022 |