|
|
Faktúra |
4200040321
|
vysávač
|
74,59 |
s DPH |
9920069837
|
|
30.12.2020 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o |
|
|
|
30.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9100765770
|
pc myš 5ks
|
19,37 |
s DPH |
9220234577
|
|
20.10.2022 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o |
|
|
|
20.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2016106667
|
toner HP 1300 ŠJ
|
15,35 |
s DPH |
8726057852
|
|
02.06.2020 |
CAMEA SK, s.r.o abctonery |
|
|
|
02.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20100064
|
dezinfekčné prostriedky
|
177,07 |
s DPH |
612115627
|
|
30.12.2021 |
AMD-M, s.r.o |
|
|
|
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5409052300
|
chladnička BEKO
|
238,06 |
s DPH |
537196295
|
|
11.02.2025 |
Alza.sk s.r.o |
|
|
|
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7224104600
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
788,00 |
s DPH |
72241042
|
|
24.01.2023 |
SSE a.s |
|
|
|
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
523056434
|
edukačné publikácie 2.stupeň
|
136,50 |
s DPH |
786236
|
|
14.09.2023 |
preskoly.sk, s.r.o |
|
|
|
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4210556
|
servis kopírka SHARP, 2x toner
|
269,32 |
s DPH |
520033
|
|
14.12.2021 |
KA-VT, spol.s.r.o |
|
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21010215
|
Licenčná zmluva obd. 2/2021 - 1/2022
|
138,00 |
s DPH |
90122
|
|
22.02.2021 |
VIS - Verejná informačná služba |
|
|
|
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
233025
|
uhoľné brikety
|
2 263,09 |
s DPH |
72023
|
|
20.12.2023 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
243019
|
uhoľné brikety
|
1 459.49 |
s DPH |
62024
|
|
13.12.2024 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243020
|
uhoľné brikety
|
1 110.27 |
s DPH |
62024
|
|
16.12.2024 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100073
|
Práca IKT, router, switch
|
628,80 |
s DPH |
52024
|
|
17.10.2024 |
PECREA, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100091
|
Práca IKT, toner
|
363,00 |
s DPH |
52024
|
|
05.12.2024 |
PECREA, s.r.o |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
220123
|
sada Micro:bit ,,Učíme s Hardvérom"
|
720,00 |
s DPH |
9544
|
|
30.08.2022 |
StreamIT s.r.o |
|
|
|
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202012791
|
publikácie Ožaz
|
9,60 |
s DPH |
9162
|
|
01.06.2020 |
RAABE - odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
262007095
|
Smernica pre finančné riadenie po veľkej novele zákona
|
45,00 |
s DPH |
9/2026
|
|
02.03.2026 |
RVC Michalovce |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
uhlie kocka
|
1 012,30 |
s DPH |
9/2022
|
|
22.12.2022 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20200429
|
Pracovné odevy Šj - doplatok
|
7,48 |
s DPH |
9/2020
|
|
21.08.2020 |
ACAPO |
|
|
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200429
|
Pracovné odevy Šj
|
377,96 |
s DPH |
9/2020
|
|
17.08.2020 |
ACAPO |
|
|
|
17.08.2020 |
03.09.2020 |