|
|
Faktúra |
TOPSET Solutions s.r.o
|
licencia program účtovníctvo
|
144,00 |
s DPH |
|
A/3072012012
|
08.02.2021 |
Topset solution s.r.o |
|
|
|
08.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2020163161167391
|
bojler Tatramat EVO 120
|
242,89 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Prva.sk - THS Kežmarok s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
04.01.2021 |
|
Zmluva |
licenčná zmluva
|
software TENDERnet
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.02.2021 |
TENDERnet |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Union poisťovňa
|
poistenie majetku
|
652,84 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Zmluva |
A/3072/01/2012
|
Dodatok č. 2 k zmluve o aktualizácii programov - WinCITY účtovníctvo
|
162,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
TOPSET solution s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18ES878122020
|
koberec, PVC krytina
|
420,09 |
s DPH |
205855122020
|
|
21.12.2020 |
MERKURY SHOP s.r.o |
|
|
|
28.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
1735142759794
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FV9161010050
|
toner
|
84,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
CAMEA SK, s.r.o |
|
|
|
10.12.2019 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FV2016106667
|
toner HP 1300 ŠJ
|
15,35 |
s DPH |
8726057852
|
|
02.06.2020 |
CAMEA SK, s.r.o abctonery |
|
|
|
02.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
205855122020
|
koberec, PVC krytina
|
420,09 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
MERKURY SHOP s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
133201388255
|
distribúcia elektriny
|
448,00 |
s DPH |
|
72241042
|
10.01.2022 |
SSE a.s |
|
|
|
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
s8288186065
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
92002204915
|
BOZP07/22
|
34,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
83434113864
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
051330832021
|
LENOVO Tab M 2x
|
217,80 |
s DPH |
2020742800
|
|
16.08.2021 |
Andreashop,s.r.o |
|
|
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
019210787333
|
Tlačiareň HP Laser 135a
|
131,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Euronics TPD |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
Zmluva |
STDG21_105
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Nadácia Pontis |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
9920069837
|
vysávač
|
74,59 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9240274093
|
nedoplatok elektrivká energia
|
989,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
SSE a.s |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
17.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9202503034
|
BoZP 4/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |