Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 051330832021 LENOVO Tab M 2x 217,80 s DPH 2020742800 16.08.2021 Andreashop,s.r.o 16.08.2021 02.09.2021
    Faktúra 35 uhoľné brikety 829,32 s DPH 3/2021 12.08.2021 Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny 12.08.2021 02.09.2021
    Objednávka 3/2021 uhoľné brikety 817,00 s DPH 06.08.2021 Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny 02.09.2021
    Faktúra 9202104641 BOZP 07/2021 34,80 s DPH 03.08.2021 GAJOS, s.r.o 11.08.2021 02.09.2021
    Faktúra 202110031 WinDHM - licencia 21/22 28,68 s DPH 29.07.2021 ka.soft sk s.r.o 11.08.2021 02.09.2021
    Faktúra 070221 technika LENOVO S500, Switch D-Link GO SW 256,50 s DPH 29.07.2021 SpeedComp s.r.o 03.08.2021 02.09.2021
    Faktúra 070221 technika LENOVO S500, Switch D-Link GO SW 256,50 s DPH 29.07.2021 SpeedComp s.r.o 03.08.2021 02.09.2021
    Faktúra 21010889 potraviny 7/2021 392,36 s DPH 23.07.2021 Čibenka Anton s.r.o Beata Hlubinová 23.07.2021 21.04.2022
    Objednávka 443008939 slúchadlá počítačová učebňa (15ks) 160,56 s DPH 23.07.2021 ALZA.sk, s.r.o Mgr. Jana Kozárcová 28.07.2021
    Faktúra 5221256218 slúchadlá počítačová učebňa (15ks) 160,56 s DPH 443008939 23.07.2021 ALZA.sk, s.r.o Mgr. Jana Kozárcová 23.07.2021 28.07.2021
    Faktúra 9116100099 spracovanie miezd 3-6/2021 918,72 s DPH 22.07.2021 Mesto Rajec 23.07.2021 23.07.2021
    Faktúra 1212204710 Tlačivá 104,41 s DPH 19.07.2021 ŠEVT a.s. 19.07.2021 28.07.2021
    Faktúra 2151084554 kancelárska zostava ŠJ 236,70 s DPH 2111082256 19.07.2021 TEMPO KONDELA, s.r.o 19.07.2021 28.07.2021
    Faktúra 210100462 mäso ŠJ 32,84 s DPH 19.07.2021 Bripet s.r.o Jana Panáková 19.07.2021 22.04.2022
    Faktúra 210100436 mäso ŠJ 90,18 s DPH 19.07.2021 Bripet s.r.o Jana Panáková 19.07.2021 19.07.2021
    Objednávka 2111082256 kancelárska zostava ŠJ 236,70 s DPH 18.07.2021 TEMPO KONDELA, s.r.o Mgr. Jana Kozárcová 28.07.2021
    Faktúra 8286338033 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 27,00 s DPH 15.07.2021 Slovak Telekom, a.s 15.07.2021 28.07.2021
    Faktúra 20210554 OPP 6/2021 54,00 s DPH 15.07.2021 BENMAR s.r.o 15.07.2021 28.07.2021
    Faktúra 9202103517 BOZP 06/2021 34,80 s DPH 06.07.2021 GAJOS, s.r.o 06.07.2021 15.07.2021
    Faktúra 9202103723 PZS za 2. kvartál 2021 72,00 s DPH 06.07.2021 GAJOS, s.r.o 06.07.2021 15.07.2021
    << | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >> zobrazené záznamy: 941-960/1308

    • Prihlásenie