Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 6210582 Aktualizácia WinCITY účtovníctvo 8,40 s DPH 10.01.2022 Topset solution s.r.o 12.01.2022 12.01.2022
    Faktúra 8297450578 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 30,06 s DPH 07.01.2022 Slovak Telekom, a.s 12.01.2022 12.01.2022
    Faktúra 211152378 Tlačiareň HP Laser 135a 131,01 s DPH 019210787333 30.12.2021 Euronics TPD 28.12.2021 30.12.2021
    Faktúra 2021279 samolepky stena, podlaha 190,00 s DPH 30.12.2021 HANKO, s.r.o 30.12.2021 30.12.2021
    Faktúra 20100064 dezinfekčné prostriedky 177,07 s DPH 612115627 30.12.2021 AMD-M, s.r.o 30.12.2021 30.12.2021
    Objednávka 2111165042 kancelársky nábytok 501,00 s DPH 30.12.2021 TEMPO KONDELA, s.r.o Mgr. Jana Kozárcová 30.12.2021
    Faktúra 21000339 Projektor Vivitek 568,00 s DPH 30.12.2021 GOTANA s.r.o 30.12.2021 30.12.2021
    Objednávka 4200337807 Projektor ACER 479,00 s DPH 29.12.2021 DATART, ELEKTROSPED, a.s. Mgr. Jana Kozárcová 29.12.2021
    Faktúra 2021178251 lampa dataprojektor 129,14 s DPH 29.12.2021 Web Retail s.r.o 29.12.2021 29.12.2021
    Objednávka 019210787333 Tlačiareň HP Laser 135a 131,00 s DPH 28.12.2021 Euronics TPD Mgr. Jana Kozárcová 28.12.2021
    Faktúra 20210873 školské stoličky, lavice 1 047,00 s DPH 6/2021 28.12.2021 K-Ten KOVO, s.r.o Mgr. Jana Kozárcová 28.12.2021 28.12.2021
    Faktúra 2021274 samolepky podlaha 126,00 s DPH 28.12.2021 HANKO, s.r.o 28.12.2021 28.12.2021
    Faktúra 20118213 papierové utierky, rukavice vynil 58,50 s DPH 27.12.2021 UNI-JAS 29.12.2021 29.12.2021
    Faktúra 66 uhoľné brikety 876,48 s DPH 5/2021 22.12.2021 Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny Mgr. Jana Kozárcová 22.12.2021 22.12.2021
    Faktúra 65 uhoľné brikety 865,37 s DPH 4/2021 22.12.2021 Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny Mgr. Jana Kozárcová 22.12.2021 22.12.2021
    Faktúra 210688 odpad Šj 12/2021 15,10 s DPH 22.12.2021 4NAT s.r.o 22.12.2021 22.12.2021
    Objednávka 1121513009 nálepky na stenu 93,50 s DPH 22.12.2021 INSPIO s.r.o 22.12.2021
    Faktúra 20118202 papierové utierky 35,70 s DPH 21.12.2021 UNI-JAS 21.12.2021 21.12.2021
    Faktúra 213543 Pracovné odevy 181,92 s DPH 21.12.2021 CIBEX, s.r.o 21.12.2021 21.12.2021
    Objednávka 6/2021 školské stoličky, lavice 1 047,00 s DPH 20.12.2021 K-Ten KOVO, s.r.o Mgr. Jana Kozárcová 20.12.2021
    << | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | >> zobrazené záznamy: 841-860/1308

    • Prihlásenie