Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 240100074 Mäso 1/2024 253,16 s DPH 05.02.2024 Bripet s.r.o. Jana Panáková 05.02.2024 05.02.2024
    Faktúra 240100040 Mäso 1/2024 292,69 s DPH 22.01.2024 Bripet s.r.o. Jana Panáková 22.01.2024 22.01.2024
    Faktúra 3072024 Zelenina 1/2024 523,15 s DPH 22.01.2024 Zelmix s.r.o Jana Panáková 22.01.2024 22.01.2024
    Faktúra 9240274093 nedoplatok elektrivká energia 989,08 s DPH 17.01.2024 SSE a.s Mgr. Jana Kozárcová 17.01.2024 19.01.2024
    Zmluva Kúpna zmluva s DPH 17.01.2024 Zdravé ovocie s.r.o Jana Panáková Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 19.01.2024
    Faktúra 7224104600 elektrická energie 800,00 s DPH 17.01.2024 SSE a.s Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 29.01.2024 31.01.2024
    Faktúra 240100007 Mäso 1/2024 255,79 s DPH 15.01.2024 Bripet s.r.o. Jana Panáková 15.01.2024 15.01.2024
    Faktúra 8341622908 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 9,88 s DPH 08.01.2024 Slovak Telekom, a.s Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 17.01.2024 19.01.2024
    Faktúra 231113 odpad 12/2023 21,20 s DPH 08.01.2024 Enviro ways s.r.o Mgr. Jana Kozárcová 17.01.2024 19.01.2024
    Faktúra 20240272 GDPR servis dokumentácie 2024 180,00 s DPH 08.01.2024 BROS computing, s.r.o Mgr. Jana Kozárcová 17.01.2024 19.01.2024
    Faktúra 20240002 Školenie zamestnancov ŠJ 90,00 s DPH 04.01.2024 Ing. Martina Bakošová Mgr. Jana Kozárcová 17.01.2024 17.01.2024
    Zmluva Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach s DPH 04.01.2024 ZELMIX s.r.o Jana Panáková Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 08.01.2024
    Faktúra náhradný diel vysavač 31,00 s DPH 28.12.2023 KARCHER Slovakia s.r.o 28.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 23441684 sedačka dvojmiestna 193,20 s DPH 28.12.2023 B2B Partner s.r.o 28.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 5401387344 vrecká do vysavača 27,85 s DPH 28.12.2023 Alza.sk s.r.o 28.12.2023 29.12.2023
    Objednávka 1606 školské stoličky 554,00 s DPH 27.12.2023 K-ten KOVO, s.r.o Mgr. Jana Kozárcová Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 27.12.2023
    Faktúra 20231073 školské stoličky 554,00 s DPH 1606 27.12.2023 K-ten KOVO, s.r.o 28.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 2308073785 vedomostné hry 108,92 s DPH 27.12.2023 DRÁČIK - DIVI s.r.o 22.12.2023 22.12.2023
    Faktúra 20231089 OPP 12/2023 55,73 s DPH 27.12.2023 BENMAR s.r.o 28.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 236004 vedomostné hry 50,40 s DPH 22.12.2023 INFRA Slovakia s.r.o 22.12.2023 22.12.2023
    << | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >> zobrazené záznamy: 381-400/1308

    • Prihlásenie