Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20230013 Lyžiarsky výcvik 23. - 27.1.2023 4 500,00 s DPH 27.01.2023 CK Slniečko, spol. s.r.o. Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 02.02.2023 02.02.2023
    Faktúra 230100047 mäso ŠJ 141,93 s DPH 25.01.2023 Bripet s.r.o Jana Panáková 25.01.2023 26.01.2023
    Faktúra 7224104600 Dodávka a distribúcia elektriny 788,00 s DPH 72241042 24.01.2023 SSE a.s 06.02.2023 07.02.2023
    Faktúra 190123 vzdelávanie - pracovnoprávna dokumentácia 40,00 s DPH 17.01.2023 RVC Košice 17.01.2023 17.01.2023
    Faktúra 1075235 Zelenina 1/2023 170,46 s DPH 16.01.2023 Zelmix s.r.o. Jana Panáková 16.01.2023 16.01.2023
    Faktúra 230100011 mäso ŠJ 156,20 s DPH 16.01.2023 Bripet s.r.o Jana Panáková 16.01.2023 16.01.2023
    Faktúra 202300323 Potraviny 1/2023 310,32 s DPH 16.01.2023 Frape catering s.r.o. Jana Panáková 17.01.2023 17.01.2023
    Faktúra 20300001 čistiace prostriedky Šj 261,92 s DPH 13.01.2023 AMD-M, s.r.o Jana Panáková 13.01.2023 13.01.2023
    Faktúra 2316100323 toner HP 51,08 s DPH 13.01.2023 CAMEA SK, s.r.o 13.01.2023 13.01.2023
    Faktúra 6220568 Aktualizácia WinCITY účtovníctvo 4,20 s DPH 11.01.2023 Topset solution s.r.o 11.01.2023 11.01.2023
    Faktúra 8320325287 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 22,01 s DPH 11.01.2023 Slovak Telekom, a.s 11.01.2023 11.01.2023
    Faktúra 20230233 GDPR servis dokumentácie 2023 180,00 s DPH 11.01.2023 BROS computing, s.r.o 11.01.2023 11.01.2023
    Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 02.01.2023 Frape catering s.r.o Jana Panáková Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 05.01.2023
    Faktúra 3622317257 výpočtová technika 523,20 s DPH 4201062669 29.12.2022 ELEKTROSPEED, a.s. Mgr. Jana Kozárcová Mgr. Jana Kozárcová 29.12.2022 29.12.2022
    Objednávka 4201062669 výpočtová technika 523,20 s DPH 28.12.2022 ELEKTROSPEED, a.s. Mgr. Jana Kozárcová Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 28.12.2022
    Faktúra 10749028 Zelenina 12/2022 324,66 s DPH 22.12.2022 Zelmix s.r.o. Jana Panáková 22.12.2022 23.12.2022
    Faktúra 220100899 mäso ŠJ 85,16 s DPH 22.12.2022 Bripet s.r.o Jana Panáková 22.12.2022 23.12.2022
    Faktúra 10749189 Zelenina 12/2022 29,76 s DPH 22.12.2022 Zelmix s.r.o. Jana Panáková 22.12.2022 23.12.2022
    Faktúra 107/2022 uhlie kocka 1 012,30 s DPH 9/2022 22.12.2022 Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny Mgr. Jana Kozárcová Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 23.12.2022 23.12.2022
    Faktúra 2200149 Potraviny 12/2022 866,06 s DPH 22.12.2022 Čibenka Anton, s.r.o. Jana Panáková 22.12.2022 23.12.2022
    << | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >> zobrazené záznamy: 621-640/1308

    • Prihlásenie