Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 200100764 mäso Šj 226,71 s DPH 18.12.2020 BRIPET s.r.o 18.12.2020 21.04.2022
    Objednávka 14/2020 uhoľné brikety 1 520,00 s DPH 16.12.2020 Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny Mgr. Jana Kozárcová Mgr. Jana Kozárcová 16.12.2020
    Faktúra 38 uhoľné brikety 812,51 s DPH 14/2020 16.12.2020 Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny 21.12.2020 04.01.2021
    Faktúra 37 uhoľné brikety 876,71 s DPH 14/2020 16.12.2020 Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny 21.12.2020 04.01.2021
    Faktúra 300014537 Pracovné odevy 48,28 s DPH 15.12.2020 ZIGO- pracovné odevy Mgr. Jana Kozárcová 21.12.2020 04.01.2021
    Faktúra 36 uhoľné brikety 712,20 s DPH 13/2020 15.12.2020 Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny 18.12.2020 04.01.2021
    Faktúra 9202007553 BOZP 12/2020 34,80 s DPH 14.12.2020 GAJOS, s.r.o 21.12.2020 04.01.2021
    Faktúra 20000070 dezinfekčné prostriedky 163,56 s DPH 14.12.2020 AMD - Ing. Dolník Ján 14.12.2020 04.01.2021
    Faktúra 20000071 náterové hmoty 13,00 s DPH 14.12.2020 AMD - Ing. Dolník Ján 14.12.2020 04.01.2021
    Faktúra 20201158 OPP 12/2020 54,00 s DPH 14.12.2020 BENMAR s.r.o 14.12.2020 04.01.2021
    Faktúra 9117000143 Mzdy 7-12/2020 1 188,28 s DPH 14.12.2020 Mesto Rajec 14.12.2020 04.01.2021
    Faktúra 720914852 bojler Tatramat EVO 120 242,89 s DPH 202016361167391 14.12.2020 THS Kežmarok, sro 14.12.2020 04.01.2021
    Objednávka 2020163161167391 bojler Tatramat EVO 120 242,89 s DPH 14.12.2020 Prva.sk - THS Kežmarok s.r.o Mgr. Jana Kozárcová 04.01.2021
    Faktúra 6202007773 PZS za 4.kvartál 2020 72,00 s DPH 14.12.2020 GAJOS, s.r.o 21.12.2020 04.01.2021
    Faktúra 200451 odpad Šj 12/2020 20,70 s DPH 11.12.2020 4NAT s.r.o 21.12.2020 04.01.2021
    Faktúra 200978 oprava hasiaceho prístroja 21,92 s DPH 11.12.2020 FIRE Žilina, s.r.o 11.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 8273378635 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 28,09 s DPH 07.12.2020 Slovak Telekom, a.s 07.12.2020 07.12.2020
    Faktúra 200392 odpad Šj 11/2020 20,70 s DPH 07.12.2020 4NAT s.r.o 07.12.2020 07.12.2020
    Faktúra 9202006976 BOZP 11/2020 34,80 s DPH 03.12.2020 GAJOS, s.r.o 03.12.2020 07.12.2020
    Faktúra 20201134 OPP 11/2020 54,00 s DPH 03.12.2020 BENMAR s.r.o 03.12.2020 07.12.2020
    << | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >> zobrazené záznamy: 1041-1060/1308

    • Prihlásenie